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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Nro. de Timbrado
11435784
Monto de la Factura
₲ 32.350.000
Nro. de Orden de Pago
49658
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.764.261
IVA
₲ 2.940.909
Retención DNCP
₲ 115.284
Retención IVA
₲ 882.273
Retención Renta
₲ 588.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
07-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121010
Monto Contrato
₲ 110.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.655.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286730
Nombre de la Licitación
Muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap