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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004964
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
52486
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.327
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121202
Monto Contrato
₲ 259.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.409.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.602.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construccion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap