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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004455
Nro. de Timbrado
12690810
Monto de la Factura
₲ 203.462.815
Nro. de Orden de Pago
201807430
Fecha de Orden de Pago
04-09-2018
Fecha Emisión Cheque
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.489.438
IVA
₲ 18.496.619
Retención DNCP
₲ 725.067
Retención IVA
₲ 5.548.986
Retención Renta
₲ 3.699.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-156080
Monto Contrato
₲ 203.462.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.462.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.489.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande