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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Nro. de Timbrado
12473855
Monto de la Factura
₲ 7.850.184
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.465.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.975
Retención IVA
₲ 214.096
Retención Renta
₲ 142.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
326/17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-147433
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.739.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.410.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334015
Nombre de la Licitación
LCO SBE 13-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips