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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003253
Monto de la Factura
₲ 1.765.095
Nro. de Orden de Pago
2000012043
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.662.591
IVA
₲ 160.463
Retención DNCP
₲ 6.226
Retención IVA
₲ 48.139
Retención Renta
₲ 48.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
326/17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-147433
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.739.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.410.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334015
Nombre de la Licitación
LCO SBE 13-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips