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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001437
Monto de la Factura
₲ 6.086.115
Nro. de Orden de Pago
2000001876
Fecha de Orden de Pago
24-08-2018
Fecha Emisión Cheque
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.787.784
IVA
₲ 553.283
Retención DNCP
₲ 21.689
Retención IVA
₲ 165.985
Retención Renta
₲ 110.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
252-17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-145019
Monto Contrato
₲ 91.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.159.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.691.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327041
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips