- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001253
Nro. de Timbrado
12278011
Monto de la Factura
₲ 8.134.748
Nro. de Orden de Pago
14078
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.735.998
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.989
Retención IVA
₲ 221.857
Retención Renta
₲ 147.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
252-17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-145019
Monto Contrato
₲ 91.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.159.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.691.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327041
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips