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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036918
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. de Orden de Pago
2000002640
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.177.669
IVA
₲ 1.450.909
Retención DNCP
₲ 56.876
Retención IVA
₲ 435.273
Retención Renta
₲ 290.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
225/17
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-145016
Monto Contrato
₲ 274.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.444.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.217.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327041
Nombre de la Licitación
LCO SBE 06-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTROS DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips