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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
2000004744
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.103.689
IVA
₲ 589.091
Retención DNCP
₲ 22.857
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 176.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
463/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-136330
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.607.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.092.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310584
Nombre de la Licitación
LCO SBE 36-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAGUE CLOACAL (DESAGOTE DE POZO CIEGO), EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips