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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 62.370.000
Nro. de Orden de Pago
2000004598
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.748.006
IVA
₲ 5.669.999
Retención DNCP
₲ 219.998
Retención IVA
₲ 1.700.998
Retención Renta
₲ 1.700.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
463/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-136330
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.607.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.092.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310584
Nombre de la Licitación
LCO SBE 36-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAGUE CLOACAL (DESAGOTE DE POZO CIEGO), EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips