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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050490
Nro. de Timbrado
17156267
Monto de la Factura
₲ 31.521.786
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.888.350
IVA
₲ 867.007
Retención DNCP
₲ 117.714
Retención IVA
₲ 260.103
Retención Renta
₲ 1.226.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.889.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.376.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios