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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005780
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 32.654.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.433.528
IVA
₲ 2.968.545
Retención DNCP
₲ 113.992
Retención IVA
₲ 890.564
Retención Renta
₲ 1.187.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-219863
Monto Contrato
₲ 783.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 757.765.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 733.653.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417616
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 10 "SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET REDUNDANTE PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios