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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004266
Nro. de Timbrado
16751739
Monto de la Factura
₲ 19.700.132
Nro. de Orden de Pago
102
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.360.521
IVA
₲ 1.790.921
Retención DNCP
₲ 68.771
Retención IVA
₲ 537.276
Retención Renta
₲ 716.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-221976
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.580.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.257.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416941
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios