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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011397
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 18.765.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.861.880
IVA
₲ 1.705.909
Retención DNCP
₲ 65.507
Retención IVA
₲ 511.773
Retención Renta
₲ 682.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.627.100
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-223357
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.320.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.434.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409978
Nombre de la Licitación
LCO N° 17/2022 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SET DEL MH"
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios