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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000045
Monto de la Factura
₲ 10.110.000
Nro. de Orden de Pago
68160
Fecha de Orden de Pago
09-07-2013
Fecha Emisión Cheque
09-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.614.427
IVA
₲ 919.091
Retención DNCP
₲ 36.028
Retención IVA
₲ 275.727
Retención Renta
₲ 183.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
L.C.O. Nº 02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-69312
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.430.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.360.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal