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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000232
Monto de la Factura
₲ 21.726.000
Nro. de Orden de Pago
70810
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.661.031
IVA
₲ 1.975.091
Retención DNCP
₲ 77.424
Retención IVA
₲ 592.527
Retención Renta
₲ 395.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
L.C.O. Nº 02/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-69312
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.430.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.360.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal