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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 100.111.830
Nro. de Orden de Pago
71250
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.198.938
IVA
₲ 9.101.075
Retención DNCP
₲ 356.762
Retención IVA
₲ 2.730.323
Retención Renta
₲ 1.820.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.005.592
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LCO 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76362
Monto Contrato
₲ 304.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.969.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.977.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260648
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION BLOQUE DE MANTENIMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal