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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 64.738.310
Nro. de Orden de Pago
70617
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.328.040
IVA
₲ 5.885.301
Retención DNCP
₲ 230.704
Retención IVA
₲ 1.765.590
Retención Renta
₲ 1.177.060
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.236.916
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
LCO 10/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76362
Monto Contrato
₲ 304.969.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.969.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.977.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260648
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION BLOQUE DE MANTENIMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal