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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007481
Monto de la Factura
₲ 2.090.880
Nro. de Orden de Pago
69388
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.388
IVA
₲ 190.080
Retención DNCP
₲ 7.451
Retención IVA
₲ 57.024
Retención Renta
₲ 38.016
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO 12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76275
Monto Contrato
₲ 108.016.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.640.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.829.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal