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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019579
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
71518
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
LCO N° 5/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-73550
Monto Contrato
₲ 59.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.489.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.749.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal