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Datos del Pago
Nro. de Factura
771
Nro. de Timbrado
16112935
Monto de la Factura
₲ 37.928.736
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.516.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-226592
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.159.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.285.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta