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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1091
Nro. de Timbrado
13108542
Monto de la Factura
₲ 121.534.355
Nro. de Orden de Pago
1500003845
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.476.524
IVA
₲ 11.048.578
Retención DNCP
₲ 428.685
Retención IVA
₲ 3.314.573
Retención Renta
₲ 3.314.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
1338-2019-0227
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175040
Monto Contrato
₲ 672.636.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.636.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.575.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar