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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-431/432
Nro. de Timbrado
12972244
Monto de la Factura
₲ 101.532.710
Nro. de Orden de Pago
1500003048
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.636.427
IVA
₲ 9.230.246
Retención DNCP
₲ 358.134
Retención IVA
₲ 2.769.075
Retención Renta
₲ 2.769.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APSA INDUSTRIAS Y SERICIOS S.R.L.
RUC
80083055-5
Número de Contrato
1338-2019-0216
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173402
Monto Contrato
₲ 101.532.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.532.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.636.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar