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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021351
Nro. de Timbrado
11215673
Monto de la Factura
₲ 9.448.956
Nro. de Orden de Pago
68525
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.985.098
IVA
₲ 858.996
Retención DNCP
₲ 34.360
Retención IVA
₲ 257.699
Retención Renta
₲ 171.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
40/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-114082
Monto Contrato
₲ 9.448.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.448.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.985.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande