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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693/1731-1737/8
Monto de la Factura
₲ 31.884.279
Nro. de Orden de Pago
2122
Fecha de Orden de Pago
15-11-2010
Fecha Emisión Cheque
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.884.279
IVA
Retención DNCP
₲ 115.493
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
PBS/LCO/22/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-6313
Monto Contrato
₲ 92.701.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.037.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.701.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado