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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0014440/15016
Monto de la Factura
₲ 1.012.104
Nro. de Orden de Pago
2362
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.104
IVA
Retención DNCP
₲ 3.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
PBS/LCO/35/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-7484
Monto Contrato
₲ 66.312.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.553.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.312.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194865
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresion de formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado