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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01014986
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
3091
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 16.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/28/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-6125
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.842.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187665
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos y fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado