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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001907
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
3092
Fecha de Orden de Pago
27-01-2011
Fecha Emisión Cheque
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
PBS/LCO/43/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-10698
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado