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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013633
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
1917
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 25.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/24/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-5552
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.025.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado