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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001602
Monto de la Factura
₲ 4.503.450
Nro. de Orden de Pago
1561
Fecha de Orden de Pago
14-09-2010
Fecha Emisión Cheque
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.450
IVA
Retención DNCP
₲ 16.376
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
PBS/LCO/23/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-5551
Monto Contrato
₲ 54.582.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.781.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.582.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado