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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002856
Monto de la Factura
₲ 966.400
Nro. de Orden de Pago
2776
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.400
IVA
Retención DNCP
₲ 3.514
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
PBS/LCO/33/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-8947
Monto Contrato
₲ 22.579.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.999.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.923.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194865
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresion de formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado