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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002407
Nro. de Timbrado
15297608
Monto de la Factura
₲ 3.639.670
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.094
IVA
₲ 330.879
Retención DNCP
₲ 12.838
Retención IVA
₲ 99.264
Retención Renta
₲ 99.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-207972
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.046.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.164.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah