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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020447
Nro. de Timbrado
15439995
Monto de la Factura
₲ 25.090.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.610.831
IVA
₲ 2.280.909
Retención DNCP
₲ 88.499
Retención IVA
₲ 684.273
Retención Renta
₲ 684.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-202364
Monto Contrato
₲ 74.517.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.238.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.923.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Impresoras y Fotocopiadora
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah