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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 99.982.661
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.081.692
IVA
₲ 9.089.333
Retención DNCP
₲ 356.302
Retención IVA
₲ 2.726.800
Retención Renta
₲ 1.817.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-104744
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287648
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento, Reparacion y Adecuacion de Infraestructura edilicia
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible