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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 299.850.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.151.899
IVA
₲ 27.259.091
Retención DNCP
₲ 1.068.556
Retención IVA
₲ 8.177.727
Retención Renta
₲ 5.451.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23021-15-109184
Monto Contrato
₲ 299.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.151.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293797
Nombre de la Licitación
Servicios de Readecuación de Red
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible