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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8839
Monto de la Factura
₲ 10.484.000
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.093
IVA
₲ 953.091
Retención DNCP
₲ 37.362
Retención IVA
₲ 285.927
Retención Renta
₲ 190.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89311
Monto Contrato
₲ 17.243.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.243.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.398.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar