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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Nro. de Timbrado
2701
Monto de la Factura
₲ 27.840.000
Nro. de Orden de Pago
2701
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.475.333
IVA
₲ 2.530.909
Retención DNCP
₲ 99.212
Retención IVA
₲ 759.273
Retención Renta
₲ 506.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/RC 99/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-102281
Monto Contrato
₲ 608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.875.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar