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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2472
Monto de la Factura
₲ 19.024.000
Nro. de Orden de Pago
1506
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.091.477
IVA
₲ 1.729.455
Retención DNCP
₲ 67.795
Retención IVA
₲ 518.837
Retención Renta
₲ 345.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR GUSTAVO VARGAS
RUC
5332572-9
Número de Contrato
PR/RC 99/14
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-102281
Monto Contrato
₲ 608.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.281.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.875.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276515
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMAS PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar