- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-1321/48
Monto de la Factura
₲ 138.330.900
Nro. de Orden de Pago
2667
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.416.064
IVA
₲ 12.575.534
Retención DNCP
₲ 492.961
Retención IVA
₲ 3.772.662
Retención Renta
₲ 2.515.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.134.108
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-14-89623
Monto Contrato
₲ 138.330.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.330.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.416.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar