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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Nro. de Timbrado
11554987
Monto de la Factura
₲ 214.999.998
Nro. de Orden de Pago
7470
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.461.089
IVA
₲ 19.545.454
Retención DNCP
₲ 766.182
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 3.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYNERGY S.R.L.
RUC
80057142-8
Número de Contrato
094/2016
Código de Contratación (CC)
CO-24001-16-121144
Monto Contrato
₲ 214.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.999.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.461.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302125
Nombre de la Licitación
LCO 32-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips