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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 32.860.000
Nro. de Orden de Pago
64436444
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.249.262
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.101
Retención IVA
₲ 896.182
Retención Renta
₲ 597.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
021-16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-16-119614
Monto Contrato
₲ 403.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.359.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294241
Nombre de la Licitación
LCO 16-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION CON SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips