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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006179
Nro. de Timbrado
11860805
Monto de la Factura
₲ 50.240.000
Nro. de Orden de Pago
8496
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.777.326
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 179.037
Retención IVA
₲ 1.370.182
Retención Renta
₲ 913.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
183-16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-16-124023
Monto Contrato
₲ 62.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.721.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302224
Nombre de la Licitación
LCO SBE 33-15 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips