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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Nro. de Timbrado
15268601
Monto de la Factura
₲ 21.635.000
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.556.327
IVA
₲ 1.966.818
Retención DNCP
₲ 78.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ULISES ULIAMBRE GIMENEZ
RUC
4052435-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-205364
Monto Contrato
₲ 313.026.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.026.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.887.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401372
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro