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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
15268601
Monto de la Factura
₲ 34.040.000
Nro. de Orden de Pago
1420
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.916.218
IVA
₲ 3.094.545
Retención DNCP
₲ 123.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTIN ULISES ULIAMBRE GIMENEZ
RUC
4052435-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-22002-21-205364
Monto Contrato
₲ 313.026.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.026.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.887.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401372
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias Pesadas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro