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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0118
Monto de la Factura
₲ 295.961.497
Nro. de Orden de Pago
4875
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.777.651
IVA
₲ 26.905.591
Retención DNCP
₲ 1.183.846
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN DUARTE DUARTE
RUC
847582-2
Número de Contrato
681
Código de Contratación (CC)
CO-22004-15-113304
Monto Contrato
₲ 592.473.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.761.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.586.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296696
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira