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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00609
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
3365
Fecha de Orden de Pago
17-07-2015
Fecha Emisión Cheque
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.920.000
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 80.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maintal S.A.
RUC
80056664-5
Número de Contrato
261
Código de Contratación (CC)
CO-22004-15-105243
Monto Contrato
₲ 535.175.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.656.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.586.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291626
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira