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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01109
Monto de la Factura
₲ 89.607.450
Nro. de Orden de Pago
2057
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.135.473
IVA
₲ 8.146.132
Retención DNCP
₲ 325.845
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
RUC
1202375-2
Número de Contrato
859
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-74870
Monto Contrato
₲ 358.429.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.922.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.270.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261469
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari