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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050277/8
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
3099
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.165.571
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 107.156
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
852
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-74114
Monto Contrato
₲ 200.857.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.307.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.055.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari