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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01081
Monto de la Factura
₲ 82.701.949
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
20-05-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.882.856
IVA
₲ 7.518.359
Retención DNCP
₲ 300.734
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS BARUJA FERNANDEZ
RUC
1202375-2
Número de Contrato
715
Código de Contratación (CC)
CO-22009-13-72309
Monto Contrato
₲ 567.147.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.588.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.526.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259773
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO DE YAGUARON
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari