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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.199
IVA
₲ 203.636
Retención DNCP
₲ 7.983
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 40.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA DE SERVICIOS DE COMPUTACION SRL (O.S.C. S.R.L.)
RUC
80012172-4
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-27007-12-48842
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232341
Nombre de la Licitación
Soporte de Gestión de Sistemas Corporativos
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo